長沙中華職業教育社辦公室

2023年部門預算公開

 

 

 

 

 

 

 

目   錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

 

一、部門基本概況

（1）職能職責

（1）宣傳黨的職業教育的方針政策，積極參與建設教育強市、推動創業富民戰略實施，推進長沙職業教育事業的健康發展；

（2）聯系和團結有關社會力量開展職業教育的調查、研究與實踐，探索長沙職業教育改革和發展的有效途徑，并就有關問題向市委、市政府積極建言獻策；

（3）弘揚和積極踐行黃炎培職業教育思想，倡導全社會形成重視職業教育的良好風尚；

（4）面向農村、企業、社區、學校，開展送教、講學、培訓活動，培養、培訓勞動者職業素養、職業技能，增強勞動者就業、創業能力，拓寬溫暖工程工作領域；

（5）加強職業教育辦學實踐，加強與民辦職業教育人士的聯系，注重在民辦職業教育領域發揮作用；

（6）開展與香港、澳門及臺灣地區同胞和海外僑胞中，從事和關心支持職業教育的團體和人士的聯系與合作，開展與國外有關教育團體和人士的聯系與交流，增進相互了解，促進民間友好往來；

（7）加強與其他省、市職業教育社的研討、交流與合作。

（8）完成市委統戰部、市教育局交辦的其他工作。

（2）機構設置

本單位為中共長沙市委統一戰線工作部下屬二級單位，財政全額撥款事業單位，屬于獨立核算單位。經機構編制管理部門核定事業編制人數3人，其中在職在崗1人；聘用人員1名。

二、部門預算單位構成

長沙中華職業教育社辦公室部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙中華職業教育社辦公室本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算62.85萬元，其中，一般公共預算撥款62.85萬元。收入較去年減少32.92萬元，下降34.37%。主要是人員減少經費減少21.85萬元，項目支出減少11.07萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算62.85萬元，其中：一般公共服務支出62.85萬元。支出較去年減少32.92萬元，下降34.37%。主要是人員減少經費減少21.85萬元，項目支出減少11.07萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出62.85萬元，其中：一般公共服務支出62.85萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數37.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算25.83萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出25.83萬元，主要用于長沙職教同心大講堂、黃炎培職業教育獎創業規劃大賽、長沙技能人才網的運行和維護、開展職業教育調研及調研成果匯報、召開社務委員會、評選職業教育獎、溫暖工程等常規工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙中華職業教育社辦公室機關運行經費3.93萬元，比上年預算減少2.65萬元，下降40.27%。主要是人員減少經費減少。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙中華職業教育社辦公室“三公”經費預算數為3.76萬元，其中，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費3.50萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.06萬元，主要是“三公”經費原則上逐年遞減。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0.1萬元，擬開展事業單位人員工作業務培訓和日常參加市直部門組織的培訓培訓，人數2人，培訓學費、住宿費、伙食費、資料費、交通費、專家授課費及其他費用等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額3.2萬元，其中，貨物類采購預算3.2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為62.85萬元，其中，基本支出37.02萬元，項目支出25.83萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。